湘西土家族苗族自治州生态环境局-财政信息

2020年度州生态环境局部门决算(保靖分局)

来源: 发布时间:2021-09-16 13:00:00 字体大小:

2020年度

湘西州生态环境局保靖分局

部门(单位)部门决算

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目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

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第一部分

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湘西州生态环境局保靖分局单位概况

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一、部门职责

()贯彻执行国家、省和州有关生态环境的法律法规和政策。根据职责和授权拟订并监督实施生态环境保护规范性文件。

()会同有关部门编制并监督实施辖区重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

()负责协调和监督管理辖区内生态环境保护工作。组织协调辖区内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调辖区突发生态环境事件的应急、预警工作,参与实施生态环境损害赔偿工作。

()指导协助减排目标的落实。根据国家、省和州核定的污染物减排指标,拟定本辖区污染物排放总量控制计划及相关措施,监督实施排污许可制度,监督检查污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。参与应对气候变化和温室气体减排工作。

()负责环境污染防治的监督管理。制定本辖区大气、水、土壞、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。指导城乡生态环境综合整治工作,监督农业面源污染治理工作。监督实施区域大气污染联防联控工作。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。

()指导协调和监督生态保护修复工作。监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作,监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,组织协调生物多样性保护。

()负责辐射环境安全的监管管理。监督管理核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

()负责生态环境准入的监督管理。组织实施生态环境准入清单。由州生态环境局授权审批建设项目环境影响评价文件。

()负责生态环境监测工作。负责辖区内污染源监督性监测、应急监测、执法监测和配合做好生态环境质量监测工作。组织对生态环境质量状况调查评价、预警预测。

()承担生态环境保护综合行政执法工作。依法依规开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查,依法查处辖区内的生态环境违法行为。加强与城市管理和综合执法局、农业综合行政执法局等执法部门的沟通联系,督促指导其履行生态环境领域的一岗双责。法律法规明确规定划为其他执法部门的执法事项,从其规定并做好配合工作。

(十一)组织开展和指导生态环境宣传教育工作。推动社会组织和公众参与生态环境保护。

(十二)完成州生态环境局交办的其他任务,协助保靖县委、县政府开展生态环境保护工作,指导辖区内乡镇的生态环境保护工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

州生态环境局保靖分局为州生态环境局正科级行政派出机构,下设两个副科级全额事业机构(保靖生态环境保护综合行政执法大队、保靖生态环境监测站)。州生态环境局保靖分局共有编制数46名,现有在编在岗42名。局机关行政编制数7名,在编在岗7名;保靖生态环境保护综合行政执法大队编制数23名,在编在岗19名,空编4名;保靖生态环境监测站编制数16名,在编在岗16名。

(二)决算单位构成。

2020年度纳入部门决算编报范围的本级及所属预算单位包括:州生态环境局保靖分局

2020年度进行部门决算公开的本级及所属预算单位包括:州生态环境局保靖分局



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?

?

第二部分

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部门决算表

?

?


收入支出决算总表






公开01

部门:湖南省湘西州生态环境局保靖分局





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

873.11

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

20.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

125.95

八、社会保障和就业支出

39

36.05


9


九、卫生健康支出

40

17.90


10


十、节能环保支出

41

1,158.68


11


十一、城乡社区支出

42

20.00


12


十二、农林水支出

43

13.94


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

27.29


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

1,019.06

本年支出合计

58

1,273.86

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

462.47

年末结转和结余

60

207.68


30



61


总计

31

1,481.53

总计

62

1,481.53

?







注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
?2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


?

?

收入决算表










公开02

部门:湖南省湘西州生态环境局保靖分局







金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,019.06

893.11

0.00

0.00

0.00

0.00

125.95

208

社会保障和就业支出

36.05

36.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

36.05

36.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

??机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.05

36.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

17.90

17.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

17.90

17.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

??行政单位医疗

17.90

17.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

903.89

777.94

0.00

0.00

0.00

0.00

125.95

21101

环境保护管理事务

445.21

415.37

0.00

0.00

0.00

0.00

29.84

2110101

??行政运行

445.21

415.37

0.00

0.00

0.00

0.00

29.84

21103

污染防治

458.68

362.57

0.00

0.00

0.00

0.00

96.11

2110301

??大气

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

??水体

216.89

174.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42.89

2110399

??其他污染防治支出

231.79

178.57

0.00

0.00

0.00

0.00

53.22

212

城乡社区支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

??其他国有土地使用权出让收入安排的支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

13.94

13.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

13.94

13.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

??其他扶贫支出

13.94

13.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

27.29

27.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

27.29

27.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

??住房公积金

27.29

27.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

?

?

?

?

?

?

支出决算表









公开03

部门:湖南省湘西州生态环境局保靖分局






金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,273.86

536.49

737.36

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

36.05

36.05

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

36.05

36.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

??机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.05

36.05

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

17.90

17.90

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

17.90

17.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

??行政单位医疗

17.90

17.90

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1,158.68

441.32

717.36

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

441.32

441.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2110101

??行政运行

441.32

441.32

0.00

0.00

0.00

0.00

21102

环境监测与监察

61.61

0.00

61.61

0.00

0.00

0.00

2110299

??其他环境监测与监察支出

61.61

0.00

61.61

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

655.75

0.00

655.75

0.00

0.00

0.00

2110301

??大气

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2110302

??水体

272.56

0.00

272.56

0.00

0.00

0.00

2110399

??其他污染防治支出

373.19

0.00

373.19

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2120899

??其他国有土地使用权出让收入安排的支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

13.94

13.94

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

13.94

13.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

??其他扶贫支出

13.94

13.94

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

27.29

27.29

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

27.29

27.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

??住房公积金

27.29

27.29

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

?

?

?

?

?

?

一般公共预算财政拨款支出决算表

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开05










财政拨款收入支出决算总表









公开04










部门:湖南省湘西州生态环境局保靖局







金额单位:万元


????入

????出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

873.11

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

20.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00


三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

40

36.05

36.05

0.00

0.00



9


九、卫生健康支出

41

17.90

17.90

0.00

0.00



10


十、节能环保支出

42

748.74

748.74

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

43

20.00

0.00

20.00

0.00



12


十二、农林水支出

44

13.94

13.94

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

51

27.29

27.29

0.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00



21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00



23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00



24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00



25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

27

893.11

本年支出合计

59

863.92

843.92

20.00

0.00


年初财政拨款结转和结余

28

106.05

年末财政拨款结转和结余

60

135.25

135.25

0.00

0.00


??一般公共预算财政拨款

29

106.05


61






??政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62






??国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63






总计

32

999.16

总计

64

999.16

979.16

20.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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部门:湖南省湘西州生态环境局保靖分局



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

843.92

511.99

331.93

208

社会保障和就业支出

36.05

36.05

0.00

20805

行政事业单位养老支出

36.05

36.05

0.00

2080505

??机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.05

36.05

0.00

210

卫生健康支出

17.90

17.90

0.00

21011

行政事业单位医疗

17.90

17.90

0.00

2101101

??行政单位医疗

17.90

17.90

0.00

211

节能环保支出

748.74

416.82

331.93

21101

环境保护管理事务

416.82

416.82

0.00

2110101

??行政运行

416.82

416.82

0.00

21102

环境监测与监察

61.61

0.00

61.61

2110299

??其他环境监测与监察支出

61.61

0.00

61.61

21103

污染防治

270.32

0.00

270.32

2110301

??大气

10.00

0.00

10.00

2110302

??水体

105.75

0.00

105.75

2110399

??其他污染防治支出

154.57

0.00

154.57

213

农林水支出

13.94

13.94

0.00

21305

扶贫

13.94

13.94

0.00

2130599

??其他扶贫支出

13.94

13.94

0.00

221

住房保障支出

27.29

27.29

0.00

22102

住房改革支出

27.29

27.29

0.00

2210201

??住房公积金

27.29

27.29

0.00

?


???

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

???????????????????????????????????????????????????????????公开06


部门:湖南省湘西州生态环境局保靖分局







金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

436.92

302

商品和服务支出

62.66

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

??基本工资

162.73

30201

??办公费

2.14

30701

??国内债务付息

0.00

30102

??津贴补贴

82.19

30202

??印刷费

5.40

30702

??国外债务付息

0.00

30103

??奖金

65.24

30203

??咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

??伙食补助费

2.30

30204

??手续费

0.00

31001

??房屋建筑物购建

0.00

30107

??绩效工资

39.54

30205

??水费

0.33

31002

??办公设备购置

0.00

30108

??机关事业单位基本养老保险缴费

36.05

30206

??电费

2.33

31003

??专用设备购置

0.00

30109

??职业年金缴费

0.00

30207

??邮电费

0.00

31005

??基础设施建设

0.00

30110

??职工基本医疗保险缴费

17.90

30208

??取暖费

0.00

31006

??大型修缮

0.00

30111

??公务员医疗补助缴费

0.00

30209

??物业管理费

5.75

31007

??信息网络及软件购置更新

0.00

30112

??其他社会保障缴费

3.03

30211

??差旅费

1.84

31008

??物资储备

0.00

30113

??住房公积金

27.29

30212

??因公出国(境)费用

0.00

31009

??土地补偿

0.00

30114

??医疗费

0.66

30213

??维修(护)费

0.79

31010

??安置补助

0.00

30199

??其他工资福利支出

0.00

30214

??租赁费

0.00

31011

??地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

12.41

30215

??会议费

0.07

31012

??拆迁补偿

0.00

30301

??离休费

0.00

30216

??培训费

0.00

31013

??公务用车购置

0.00

30302

??退休费

0.00

30217

??公务接待费

10.07

31019

??其他交通工具购置

0.00

30303

??退职(役)费

0.00

30218

??专用材料费

0.69

31021

??文物和陈列品购置

0.00

30304

??抚恤金

0.00

30224

??被装购置费

0.00

31022

??无形资产购置

0.00

30305

??生活补助

11.76

30225

??专用燃料费

0.00

31099

??其他资本性支出

0.00

30306

??救济费

0.00

30226

??劳务费

3.84

399

其他支出

0.00

30307

??医疗费补助

0.00

30227

??委托业务费

0.00

39906

??赠与

0.00

30308

??助学金

0.00

30228

??工会经费

6.73

39907

??国家赔偿费用支出

0.00

30309

??奖励金

0.00

30229

??福利费

0.26

39908

??对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

??个人农业生产补贴

0.00

30231

??公务用车运行维护费

0.00

39999

??其他支出

0.00

30311

??代缴社会保险费

0.00

30239

??其他交通费用

16.85




30399

??其他对个人和家庭的补助

0.65

30240

??税金及附加费用

0.00







30299

??其他商品和服务支出

5.57




人员经费合计

449.33

公用经费合计

62.66

?


??

?

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

部门: ?湖南省湘西州生态环境局保靖分局 ?????????????????????????????????????????????????????????????公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20

 10.07

0.00

0.00

0.00

0.00

10.07

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

?

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

???部门:湖南省湘西州生态环境局保靖分局 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开08

单位:万元

???

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 ?

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00 

20.00 

 20.00

 0.00

 20.00

0.00 

212 

城乡社区支出

0.00

20.00

20.00

0.00

20.00

0.00

21208 

 国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

20.00

20.00

0.00

20.00

0.00

2120899

 其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

20.00

20.00

0.00

20.00

0.00

























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09

部门:湖南省湘西州生态环境局保靖分局



单位:万元

???

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出 ?

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

?

?

第三部分

?

2020年度部门决算情况说明

?


????一、收入支出决算总体情况说明

2020年总收入1019.06万元,比上年增加17.47万元。主要是因为人员增加,经费增加。总支出1273.86万元,比上年减少637.2万元。主要是因为项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入1019.06万元,其中:财政拨款收入893.11万元,占本年收入87.65%;其他收入125.95万元,占12.35%

三、支出决算情况说明

本年支出合计1273.86万元,其中:基本支出536.49万元,占42.12%;项目支出737.36万元,占57.88%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1019.06万元,与2019年相比,增加17.47万元,增长1.7%,主要是因为人员增加,经费增加;支出总计1273.86万元,与2019年相比,减少637.2万元,减少33.34%,主要是因为项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出843.92万元,占本年支出合计的66.25%,与2019年相比,财政拨款支出增加174.93万元,增长26.15%,主要是因为项目资金增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出843.92万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出36.05万元,占4.27%;卫生健康支出17.9万元,占2.12%;节能环保支出748.74万元,占88.72%;农林水支出13.94万元,占1.65%;住房保障支出27.29万元,占3.23%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为585.87万元,支出决算数为843.92万元,完成年初预算的144.04%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2080505事业单位基本养老保险缴费年初预算40.91万元,支出决算36.05万元,完成年初预算的88.12%。主要原因是州生态环境机构垂直改革,根据州财资环[2020]1号文件精神,202011-12月份五险一金单位负担部分由州财政拨付,在2110101行政运行中列支。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2101101行政单位医疗年初预算为22.49万元,支出决算为17.9万元,完成年初预算的79.59%。主要原因是州生态环境机构垂直改革,根据州财资环[2020]1号文件精神,202011-12月份五险一金单位负担部分由州财政拨付,在2110101行政运行中列支。

3、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。2110101行政运行年初预算391.79万元,支出决算为416.82万元,完成年初预算106.38%,主要原因是11-12月份五险一金支出列支以及人员经费增加。

节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。2110299其他环境监测与监察年初预算为0万元,支出决算为61.6万元,主要原因是上年度结转结余。

节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。2110301大气年初预算为55万元,实际拨付10万元。支出决算为10万元,完成年初预算18.18%。主要是用于国家重点生态功能区县域生态环境质量考核资金10万元。

节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。2110302水体年初预算为25万元,支出决算为105.75万元。超出预算的支出资金主要是上级拨付的专项资金,用于国家重点生态功能区县域生态环境质量考核资金20万元,农村生活污水治理规划编制费10万元,江口自动站建设项目资金75.75万元。

节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。2110399其他污染防治支出年初预算为20万元,支出决算为154.57万元。超出预算的支出资金主要是上级拨付的专项资金,用于尾矿库污染防治方案编制费91万元,正华友丰锰业公司厂房拆除项目款63.57万元。

4、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。2130599其他扶贫支出年初预算为0万元,决算支出13.94万元,决算数大于年初预算数的主要原因:财政增加扶贫工作经费。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2210201住房公积金支出年初预算为30.68万元,决算支出27.29万元,完成年初预算的88.9%。主要原因是州生态环境机构垂直改革,根据州财资环[2020]1号文件精神,202011-12月份五险一金单位负担部分由州财政拨付,在2110101行政运行中列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出511.99万元,其中:人员经费449.33万元,占基本支出的87.76%,主要包括基本工资162.73万元、津贴补贴82.19万元、奖金65.24万元、绩效工资39.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.05万元、职工基本医疗保险缴费17.9万元、住房公积金27.29万元等;公用经费62.66万元,占基本支出的12.2%,主要包括办公费2.14万元、印刷费5.4万元、物业管理费5.75万元、差旅费1.84万元等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为20万元,支出决算为10.07万元,完成预算的50.35%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%

公务接待费支出预算为20元,支出决算为10.07万元,完成预算的50.35%,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待开支,与上年相比减少0.02万元,减少0.19%,减少的主要原因是压缩公务接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算10.07万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为10.07万元,全年共接待来访团组128个、来宾510人次,主要是因工作需要而发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入20万元,为年初一般公共预算拨款;年初结转和结余0万元;支出20万元,其中基本支出0万元,国家重点生态功能区县域生态环境质量考核资金支出20万元;年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我局已开展预算绩效工作,对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。

我单位开展整体支出绩效评价,一般公共预算支出843.92万元。主要体现在以下二个方面:

(一)经济效益评价

1.预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内;2020年度三公经费财政拨款支出预算为20万元,支出决算为10.07万元,完成预算的50.35%

2.预算管理方面,制度执行总体较为有效。

3.资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

(二)效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转,预算安排的项目支出是非常必要的,在执行上是严格遵守各项财经纪律。

十一、其他重要事项情况说明

(一)关于机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出67.3万元,比上年决算数减少31.91万元,降低32.16%。主要原因是:本年度财政资金拨款减少,压缩一般性支出。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.2万元,用于召开危险废物排查会议,人数25人,内容为危险废物企业排查培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额5.03万元,其中:政府采购货物支出5.03 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额5.03万元,占政府采购支出总额的100%

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆2辆,其中,执法执勤车2辆。因根据(州编办发[2020]31号)文件精神和州车改办要求,20206月将两台执法车连车带编划拨至我局用于行政专用执法用车。


?

第四部分

?

名词解释


一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。??

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。??

三、三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。??

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

?


?

?

第五部分

附件


湘西州生态环境保护局2020年部门整体支出绩效自评报告.docx
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